Empenhos
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| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CAPSCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (58.044-9), NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3,10 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOSEMAD | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA (4783-X), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3,10 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE / MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (5246-9), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3,10 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOSEMAD | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (11955-5), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3,10 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA | UNIDADE MISTA DE SAUDE AREOLINO MASCARENHAS LUSTOS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (58045-7), DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 3,10 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOSEMAD | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (5791-6). DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3,10 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASSEFIN | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO, ARRECADADO SOBRE PARCELA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO DE MINERAL. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | R$ 3,71 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUT.DO CENTRO DE REF.ESP.DA ASSIS SOCCREAS PAEFI / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (23267-X),DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 10,45 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| PROTECAO SOCIAL BASICA PBVA / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA (21678-X), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | R$ 10,45 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (22588-6), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 10,45 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOSEMAD | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, MULTA POR ATRASO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES 06 2020. | R$ 11,93 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOSEMAD | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (4782-1),DIVERSOS. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 16,65 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -GILBUES-PI. | R$ 20,00 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASSEFIN | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO, ARRECADADO SOBRE PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DURANTE O MES 07 2020. | R$ 23,90 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOSEMAD | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO, ARRECADADO SOBRE PARCELA DO CIDE-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, DURANTE O MES 07 2020. | R$ 27,03 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (7956-1), DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 41,80 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASSEFIN | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP-PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO, ARRECADADO SOBRE PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DURANTE O MES 07 2020. | R$ 86,86 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA UBSUNIDADE BASICA DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 133,52 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL / GESTAO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESEMTRANS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA UBSUNIDADE BASICA DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS SAO JOSE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 170,57 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL / GESTAO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESEMTRANS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | R$ 180,00 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| PROTECAO SOCIAL BASICA PBVA / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 30 DE JUNHO. | R$ 184,21 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30 JUNHO DE 2020. | R$ 184,21 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30 JUNHO DE 2020. | R$ 184,21 | Julho/2020 | Ver detalhe |
| PROGRAMA CRIANCA FELIZ / GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 01/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 30 JUNHO DE 2020. | R$ 184,21 | Julho/2020 | Ver detalhe |